- 13
Отчет о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения «Княгининский районный информационный центр» за 2016 г.
Приложение к порядку составления и
утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального
автономного учреждения функции и
полномочия учредителя которого
осуществляет администрация
Княгининского района и об
использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
УТВЕРЖДЕН
(председатель наблюдательного совета
муниципального автономного
учреждения)
______________ Воронин П.Н.
(подпись) (Ф.И.О)
" " февраля 2017 года.Отчет
о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения «Княгининский районный информационный центр»(полное наименование муниципального автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2016 г.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1
Полное официальное наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение «Княгининский районный информационный центр»
1.2
Сокращенное наименование учреждения
МАУ «Княгининский РИЦ»
1.3
Дата государственной регистрации
29 декабря 2011 года
1.4
ОГРН
1115222000882
1.5
ИНН/КПП
5217004070 / 521701001
1.6
Регистрирующий орган
МРИ ФНС № 10 по Нижегородской области
1.7
Код по ОКПО
37515934
1.8
Код по ОКВЭД
22.12
1.9
Основные виды деятельности
Информирование населения Княгининского района о деятельности органов муниципальной и региональной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатного средства массовой информации газеты «Победа», выпуск в эфир программы телеканала «Новости Княгинино», радиопрограммы «Радио Княгинина»
1.10
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Оказание услуг по доставке печатной продукции населению, публикация и выпуск в эфир информации и рекламы коммерческого и некоммерческого характера; видеосъемки, печать бланочной продукции.
1.11
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Реклама, объявление , поздравления, размещение информационных материалов, видеосъемки.
1.12
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Постановление администрации Княгининского района Нижегородской области № 1454 от 20.12.2011 года; Свидетельство о государственной регистрации :серия 52
№ 004523294
1.13
Юридический адрес
Нижегородская область, Княгининский район, г. Княгинино ул. Ленина, д. 40
1.20
Телефон (факс)
883166 4-09-30 / 883166 4-11-06
1.21
Адрес электронной почты
pobeda_kng @ mail.ru
1.22
Учредитель
Администрация Княгининского района Нижегородской области
1.23
Состав наблюдательного совета
1.Заместитель главы администрации Княгининского района – Воронин Павел Николаевич.
2.Начальник отдела юр. контроля и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Княгининского района – Чурикова Лидия Валерьевна.
3.Главный редактор газеты «Победа» - Семина Галина Александровна.
4. Шеф-редактор программы телеканала «Новости Княгинино» - Николаева Елена Михайловна
5.Директор РЦБС – Соколова О.Р.
1.24
Должность и Ф.И.О. руководителя
Директор – Данилова Светлана Львовна
Код стр.
Наименование показателя
На
01.01.2016
На
31.12.2016
1.25
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников
18
18
- Руководители
- Служащие
- Обслуживающий персонал
3
12
3
3
12
3
Код. стр.
Наименование показателя
Отчетный год
Год
предшествующи й отчетному
1.26
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
Подписная стоимость на газету в отделении почтовой связи
------
------
Подписная стоимость на газету в редакции ( с доставкой)
348 рублей
288 рублей
Подписная стоимость на газету в редакции ( без доставки)
240 рублей
198 рублей
Стоимость объявления физическим лицам (строка)
120 рублей
120 рублей
Стоимость поздравления физическим лицам (строка)
35 рублей
35 рублей
Стоимость рекламы юридическим лицам (строка)
140 рублей
140 рублей
Стоимость рекламы юридическим лицам (кв.см.)
35 рублей
35 рублей
Стоимость видеосъемки (минута)
с
600 рублей
600 рублей
Стоимость телепоздравления
180 рублей
180 рублей
1.27
Среднегодовая численность работников автономного учреждения
38
36
1.28
Средняя заработная плата работников автономного учреждения
15738,77
14636,11
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код стр.
Наименование показателя
На
01.01.2017
(отчетный год)
На
01.01.2016
(предыдущий отчетному году)
Изменение
2.1
Информация об исполнении задания учредителя
1.Среднемесячный тираж газеты:
план-1700 экземпл.
факт-1790 экземпл.
2.Годовой выпуск
газеты:
план-104 номера
факт-104 номера
3.Суммарный тираж
за год:
план-176800экземпл.
факт-185999 экземпл.
4.Годовой выпуск
телепрограммы:
план-52выпуска
(хронометраж одного
выпуска-60 мин.)
факт-52 выпуска
(хронометраж одного
выпуска-60 мин.)
5.Годовой выпуск
радиопрограммы:
план-6 выпусков
(хронометраж одного выпуска -10мин)
факт-6 выпусков
(хронометраж одного выпуска -10мин)
1.Среднемесячный тираж газеты:
план-1835экземпл.
факт-1935 экземпл.
2.Годовой выпуск
газеты:
план-104 номера
факт-104 номера
3.Суммарный тираж
за год:
план-190840 экземпл.
факт-201240 экземпл.
4.Годовой выпуск
телепрограммы:
план-52выпусков
(хронометраж одного
выпуска-60 мин.)
факт-52 выпусков
(хронометраж одного
выпуска-60 мин.)
5.Годовой выпуск
радиопрограммы:
план-6 выпусков
(хронометраж одного выпуска -10 мин)
факт-6 выпусков
(хронометраж одного выпуска -10 мин)
+90 экземпл.
+9199 экземпл.
2.2
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2.3
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (руб.коп.)
1865963,82 (260299,33)
1852913,82 (316386,62)
+0,07%
2.4
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб. коп.)
2.5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп.)
8332,29
13200,00
-36,9%
Собственные доходы учреждения
6324,93
13200,00
- 52,1 %
2.6
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (руб.коп.)
%
2.7
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
2.8
Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) (руб.коп.)
-------
849,44
-100%
2.9
Просроченная кредиторская задолжненность (руб.коп.)
%
2.10
Причины образования просроченной кредиторской
задолженности
Код стр.
Наименование показателя
На 01.01.2017
(отчетный год)
На 01.01.2016
(предыдущий отчетному году)
Изменение
2.11
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.коп.), в т.ч.
3206478,00
2863515,00
+ 342963,00
От реализации газеты
1137172,00
1000052,00
+ 137120,00
От реализации услуг (объявлений, поздравлений, реклам)
2057724,00
1802563,00
+ 255161,00
Печать бланочной продукции
------
17280,00
-17280,00
От радио услуг
11582,00
43620,00
-32038,00
Код стр.
Наименование показателя
На 01.01.2016
На 01.07.2016
На 01.01.2017
2.12
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (руб.коп.)
Подписная стоимость на газету в отделении почтовой связи
-----
-------
------
Подписная стоимость на газету в редакции (с доставкой)
324рублей
348рублей
388рублей
Подписная стоимость на газету в редакции (без доставки)
220 рублей
240 рублей
280рублей
Стоимость объявления физическим лицам (строка)
120 рублей
120 рублей
120 рублей
Стоимость поздравления физическим лицам (строка)
35 рублей
35 рублей
35 рублей
Стоимость рекламы юридическим лицам (строка)
140 рублей
140 рублей
140 рублей
Стоимость рекламы юридическим лицам (кв.см.)
35 рублей
35 рублей
38 рублей
Стоимость видеосъемки (минута)
600 рублей
600 рублей
600 рублей
Стоимость телепоздравления
180 рублей
180 рублей
180 рублей
Код стр.
Наименование показателя
на 01.01.2017
(отчетный год)
на 01.01.2016
(предшествующий
отчетному году)
Изменения
2.13
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе :
6890
8634
-1744
2.13.1
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами, по видам услуг (работ)
------
------
2.13.2
количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами, по видам услуг(работ)
-----
-----
2.13.3
количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами, по видам услуг (работ)
6890
8634
-1744
Подписчики на газету
1790 семей
1935 семей
-145
Радио услугами
------
91 человек
-91
Услугами редакции
1400 человек
2908 человек
-1508
Теле услугами
3700 человек
3700 человек
--
2.14
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
Код стр.
Наименование показателя
План
Факт
Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2016г. в том числе:
Редакции газеты «Победа»
Телевидение и радио «Новости Княгинино»
234020,95
188368,07
45652,88
234020,95
188368,07
45652,88
2.15
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп.)
6717800,00
6704478,00
Субсидия на выполнение муниципального задания
3498000,00
3498000,00
Субсидия на иные цели
-----
----
Платные услуги телевидения
135000,00
134934,00
Платные услуги газеты «Победа»
3084800,00
3071544,00
2.16
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп.)
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания: в т.ч.
3498000,00
3498000,00
Оплата труда и начисления на выплаты, из них:
2924184,48
2924184,48
Заработная плата
2258189,20
2258189,20
Начисление на выплаты по оплате труда
665995,28
665995,28
Оплата работ , услуг всего, из них:
573815,52
573815,52
Услуги связи
24629,29
24629,29
Коммунальные услуги
40550,41
40550,41
Арендная плата за пользование имуществом
35370,00
35370,00
Работы, услуги по содержанию имущества
4413,54
4413,54
Прочие работы, услуги
457600,00
457600,00
Прочие расходы
11252,28
11252,28
Поступление нефинансовых активов, всего , из них:
--------
--------
Увеличение стоимости основных средств
------
------
Увеличение стоимости материальных запасов
------
------
Выплаты за счет субсидий на иные цели : в том числе
-----
-----
Оплата работ , услуг всего, из них:
-----
-----
Работы, услуги по содержанию имущества
-----
-----
Поступление нефинансовых активов, всего , из них:
-----
-----
Увеличение стоимости основных средств
-----
-----
Выплаты за счет платных услуг телевидения: в т.ч.
180652,88
140664,20
Оплата труда и начисления на выплаты, из них:
139245,68
100510,96
Заработная плата
105918,15
76394,00
Прочие выплаты
1180,00
1180,00
Начисления на выплаты по оплате труда
32147,53
22936,96
Оплата работ, услуг , всего , из них:
22192,20
21862,74
Услуги связи
3799,01
3469,55
Транспортные услуги
---
-----
Коммунальные услуги
193,19
193,19
Работы, услуги по содержанию имущества
3000,00
3000,00
Прочие работы, услуги
15200,00
15200,00
Прочие расходы
-----
-----
Поступление нефинансовых активов, всего , из них:
19215,00
18290,50
Увеличение стоимости основных средств
2790,00
2620,00
Увеличение стоимости материальных запасов
16425,00
15670,50
Выплаты за счет платных услуг редакции, всего, из них:
3273168,07
2853160,82
Оплата труда и начисления на выплаты, из них:
1404475,85
1374748,43
Заработная плата
1087192,28
1064991,65
Прочие выплаты
-----
----
Начисление на выплаты по оплате труда
317283,57
309756,78
Оплата работ , услуг всего, из них:
1556567,93
1170587,51
Услуги связи
96600,00
96600,00
Коммунальные услуги
112794,60
112794,60
Работы, услуги по содержанию имущества
40934,54
38309,31
Прочие работы, услуги
1306238,79
922883,60
Социальное обеспечение , всего, из них:
----
----
Пенсии, пособие, выплачиваемые
----
----
Прочие расходы
90599,29
90599,29
Поступление нефинансовых активов, всего , из них:
221525,00
217225,59
Увеличение стоимости основных средств
14570,00
14570,00
Увеличение стоимости материальных запасов
206955,00
202655,59
Код стр.
Наименование показателя
на 01.01.2017
(отчетный год)
на
01.01.2016
(предшеств
отчетн.г.)
Изменение
2.17
Объем финансового обеспечения задания учредителя (руб.коп.)
3498000,00
3741060,00
-243060,00
2.18
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (руб. коп.)
2.19
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (руб.коп.)
2.20
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.коп.)
119918,77
-66992,52
186911,29
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код стр.
Наименование показателя
На 01.01.2016
На 31.12.2016
3.1
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (руб.коп.), в том числе:
1852913,82
1826947,59
1865963,82
1826947,59
3.1.1
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества (руб.коп.)
49258,48
49258,48
3.1.2
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества (руб.коп.)
1182147,65
1182147,65
3.2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)
3
3
3.3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, в том числе:
207,3
207,3
3.3.1
площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением и переданного в аренду
207,3
207,3
Руководитель учреждения Данилова С.Л.
